Odrzucanie faktury

Działania, jakie może wykonać użytkownik w ramach odrzucenia:

• Odrzucenie z przekazaniem do akceptacji w ramach innego budżetu- opcja ta powoduje, przekazanie faktury do innego budżetu. Faktura zostanie automatycznie przekazana na ścieżkę obiegu właściwą dla tej faktury/ budżetu.
• Zadanie pytania innemu użytkownikowi- opcja ta powoduje, że zostaniemy przekierowani na możliwość wysłania wiadomości- zapytania dotyczące tego dokumentu, do wybranego użytkownika systemu. Więcej na ten temat: 
• Odrzucenie i rozpoczęcie akceptacji od nowa (wycofanie do pierwszego kroku w ścieżce akceptacji)- opcja ta spowoduje, że dokument trafi raz jeszcze do osoby będącej w ścieżce obiegu. Np. 1 krokiem jest akceptacja merytoryczna to faktura trafi z powrotem do osoby odpowiedzialnej za akceptację merytoryczną.
• Odrzucenie dokumentu z przekazaniem na dziennik

Po odrzuceniu faktury oznaczenie koloru statusu zmieni się z żółtego na czerwony.

1. "Odrzuć z przekazaniem w ramach innego budżetu":

Odrzucenie spowoduje, że dokument zostanie przesłany do innego budżetu.

2."Zadaj pytanie innemu użytkownikowi":

Odrzucenie spowoduje, że zostanie przesłane pytanie związane z dokumentem do konkretnego użytkownika. Dokument nadal pozostanie w statusie "w akceptacji":

3. "Odrzuć i rozpocznij akceptację od nowa (pierwszy krok w ścieżce akceptacji)":

Odrzucenie spowoduje, że dokument zostanie wycofany do pierwszego kroku w danej ścieżce akceptacji:

Przykład: Powrót do pierwszego kroku - akceptacji merytorycznej.

W polu "info (inna ścieżka akceptacji / odrzucenia)" pojawi się informacja, dlaczego dokument został cofnięty do pierwszego kroku.

4. "Odrzuć dokument z przekazaniem na dziennik":

Odrzucenie na dziennik spowoduje, że dokument trafi w miejsce gdzie został wprowadzony oraz zmieni status na "Odrzucony":